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老师好！建筑公司中途建账，整理数据后借贷方不平怎么办？
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你好！计入到利润分配—未分配利润科目
2021 03/12 16:20
84785034 
2021 03/12 16:24
负1000多万可以吗？
宋生老师 
2021 03/12 16:24
你好！内账是可以，外账肯定不行。
84785034
2021 03/12 16:25
感觉负的太多了，以前年度都是核定征收的，理论上利润分配-未分配利润不应该是负的
宋生老师
2021 03/12 16:26
你好！核定是可以亏的。核定跟盈亏无关。
84785034
2021 03/12 16:27
是外账，那怎么调合理
宋生老师
2021 03/12 16:29
你好！这个没办法合理，要合理只能把以前的帐补起来。
84785034
2021 03/12 16:30
主要是实收资本800万，银行贷款600万，这个时点都没在账上借方反应出来！老师，怎么调好些，调哪个科目好？
宋生老师
2021 03/12 16:32
你好!这个你补进去就可以了。在做为期初数的时候算进去。
84785034
2021 03/12 16:32
以前征收核定按收入的8%是利润
宋生老师
2021 03/12 16:32
你好！这个不影响的了。
84785034
2021 03/12 16:33
没法补，以前好几年都没账
宋生老师
2021 03/12 16:34
你好！所以这个没有好办法了。中途建账就是这样，没有办法做到完美的。
84785034
2021 03/12 16:37
现在能把实收资本和贷款的金额补进期初数吗？补进哪个科目好一些，以前这两笔款是进银行账户了，到银行存款是死的，没法补
宋生老师
2021 03/12 16:39
你好！你这些实收资本和贷款拿去做什么了呢？
正常应该你存货，应收款什么的，这些会形成资产啊。
84785034
2021 03/12 16:39
像我们这种情况能把负1000多万放未分配利润不？外账
宋生老师
2021 03/12 16:43
你好！现在只能这么做，但是税务局估计不会认可。要税务局认可，你只能问管理员，看他要你怎么做。
84785034
2021 03/12 16:46
现在的应收账款是准确的，存货不多，差额太大了，主要是时间久了，实收资本不知用哪去了
宋生老师
2021 03/12 16:49
你好！那实际你们是不是亏了呢
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