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问题已解决
请问以前年度把代付的利息做成了财务费用，现在如何调帐？金额有几十万
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你好
之前完整的分录
2021 03/13 10:32
84784982 
2021 03/13 10:37
借：财务费用 利息12万 贷：应付利息12万 借：应付利息12万 贷：银行存款12万
郭老师 
2021 03/13 10:38
借应付利息贷，利润分配，借其他应收款贷应付利息。
84784982
2021 03/13 10:38
实际这笔是我们代收代付的利息
郭老师
2021 03/13 10:39
不就是其他应收款吗？别人应该还钱给你们。
84784982
2021 03/13 10:41
是的，是去年发生的，今年调整的话按您上面的分录做吗？
郭老师
2021 03/13 10:43
是的
是按我写的那个
84784982
2021 03/13 10:43
老师，这里面的还不包括公帐上无余额银行直接从法人自己卡上扣除的利息，从法人帐上扣的利息如何分录。谢谢
郭老师
2021 03/13 10:44
你好，从法人那里扣除的利息是法人代付代缴吗？你不需要做的，法人个人自己支付的，让法人自己去收。
84784982
2021 03/13 10:45
但是对方已把代缴的利息打入公帐了
郭老师
2021 03/13 10:45
个人有支付的证明吗？
84784982
2021 03/13 10:46
应该可以打出来
郭老师
2021 03/13 10:51
借其他应收款贷其他应付款。
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