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老师，问下换财务软件了，之前代理记账，现在换软件后往来之前账上的数没放过来，按调整后做了账，但是材料商钱已付清，但账上一直有金额，怎么处理
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账上你做，只有应付账款不对，银行 和库存现金是不是都可以对上，之前不平是不是挂未分配利润，那这个做借应付账款 贷未分配利润
2021 03/13 13:45
84785037 
2021 03/13 16:08
老师，银行和现金能对上，还有1月和2月已经结账了，但是有些凭证现金流没指定导致1月和2月现金流量表与资产负债表的货币资金对不上，这个咋办
maize老师 
2021 03/13 16:16
现金流量我没有用过软件版，你这个 没有指定可以反结账进去指定吗？
84785037
2021 03/13 16:25
反结账了但是别人做的凭证我好像改不了
maize老师
2021 03/13 16:31
反记账，反审核 可以操作吗
84785037
2021 03/13 17:10
不行，老师，在问下电子税务局有一个除了企税年报外还有一个财务报表的年报，这个是根据12月的报表填的吗
maize老师
2021 03/13 18:49
是，那需要找售后那边问下看这个现金流量表咋可以调对，先申报财务报表再申报企业所得税申报
84785037
2021 03/13 18:51
老师，财务报表的年报就是12月份报的数据吧？我们小规模季度才报，年度财务报表也是和企业所得税年报截止5月30吗
maize老师
2021 03/13 18:55
是的，是5.31号之前申报是资产负债表就是12月，利润表本期和本年累计数是一样1-12
84785037
2021 03/13 18:56
好的，谢谢老师
maize老师
2021 03/13 18:57
现金流量表这个不清楚，不好意思，帮不了你
84785037
2021 03/13 18:58
好，谢谢老师
maize老师
2021 03/13 19:01
不好意思，我先回复别的学员了 你这个最好是问下售后那边哈
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