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老师，资产负债表不平，从19年1月开始就不平怎么处理呢？
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您好科目余额表是平的吗，是软件做账还是手工账
2021 03/13 14:48
84784974 
2021 03/13 14:56
科目余额表是平的，金蝶软件做账
maize老师 
2021 03/13 15:08
再去查损益科目结转没？
84784974
2021 03/13 15:24
我查了一下科目余额表里，利润分配本期发生额贷方有一笔负的8831.88，资产负债表不平就差在这里
maize老师
2021 03/13 15:28
以前年度损益调整，不是结转到本年利润，是结转到利润分配未分配利润这个
84784974
2021 03/13 15:50
以前年度损益调整的数是怎么算出来的？从19年到现在有以前年度损益调整都结转到了本年利润，要怎么处理呢
maize老师
2021 03/13 15:57
没有这个以前年度损益调整是平的吗，资产负债表也不平吧，那对应做分录，是根据你之前做分录借xx 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷xx来的。你看是明细账，
84784974
2021 03/13 16:02
科目余额表里现在是没有数字的
maize老师
2021 03/13 16:10
科目余额表你截图给我看下吧
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