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@甘老师，请问甘老师在吗，请甘老师接下
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您好
在的 刚看见 让您久等了 抱歉
2021 03/13 16:04
84784954 
2021 03/13 16:58
老师，我资产负债表里的未分配利润做得不对，所以最后没做平，我现在知道是哪里错了，在我的软件里怎么修改呢，填 完凭证后，这些数据自动生成的，是哪里的问题呢
bamboo老师 
2021 03/13 17:34
软件的取数公式设置您看过了么
84784954
2021 03/13 17:51
是利润表里面的数不对，去年11，12月份的数还在上面，删除了也不对，不知本年累计数怎么写
bamboo老师
2021 03/13 17:58
就是软件里面的取数设置 对么
84784954
2021 03/13 18:02
这个数肯定要删除，不知怎么删
bamboo老师
2021 03/13 19:11
您是电子表格的还是软件
84784954
2021 03/13 20:25
是电子表格
bamboo老师
2021 03/13 21:05
那您把去年的数据删除 然后根据今年的数据填写
一月份本年累计=本月的
二月份本年累计=上月累计+本期金额
三月份本年累计=二月累计+本期金额
84784954
2021 03/14 08:27
老师，删除了，不平的金额就变得更大了
bamboo老师
2021 03/14 08:28
资产负债表里面您去怎么取数的 未分配利润
84784954
2021 03/14 08:30
是科目余额表里的利润分配+损益表里的净利润本年累计数
bamboo老师
2021 03/14 08:56
那删除前 您未分配利润的期初数要变啊 有没有变动
84784954
2021 03/14 08:58
就是资负债表里的未分配利润的年初数吧，没有变动，那是去年12月份的数据，手动输入的
bamboo老师
2021 03/14 09:26
那现在是哪里跟哪里的数据有差异
84784954
2021 03/14 09:32
都调整过来了呀，不知道为什么会不平
bamboo老师
2021 03/14 10:07
是资产负债表不平 还是利润表跟资产负债表勾稽关系不平
84784954
2021 03/14 10:11
未分配利润到底应该怎么算，有的老师说是本年利润+利润分配，但我报表里显示是利润分配+净利润本年累计数，哪个是对的哦
bamboo老师
2021 03/14 10:21
未分配利润期末数=未分配利润期初余额+净利润本年累计数-分配的股利-计提的盈余公积
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