00:10:00
问题已解决
服务公司只有工资成本，怎么做分录，交保险的时候，工资3200扣个人400，怎么弄分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借主营业务成本，社保工资贷应付职工薪酬社保工资。
2021 03/14 14:57
郭老师 
2021 03/14 14:57
借应付职工薪酬工资3200
贷银行存款
其他应付款400。
郭老师
2021 03/14 14:58
借应付职工薪酬社保
其他应付款400
贷银行存款。
84785003 
2021 03/14 14:59
其他应付款明细是养老、医疗，等扣个人部分，其他应付款，还要结转吗
郭老师
2021 03/14 15:01
你好是的，不需要结转，缴纳支付就可以
84785003
2021 03/14 15:08
借：应付职工薪酬3200
贷：银行存款2800
贷：其他应付款-养老200
贷：其他应付款-医疗200
借;劳务成本3200
贷应付职工薪酬3200
借：主营业务成本3200
贷：劳务成本3200
郭老师
2021 03/14 15:11
企业负担的那部分没有做
84785003
2021 03/14 15:12
我也感觉缺、怎么做不会了
郭老师
2021 03/14 15:16
借劳务成本，社保贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保
其他应付款养老医疗
贷银行存款。
84785003
2021 03/14 15:30
借;劳务成本企业-养老1800
劳务成本企业医疗1000
贷：应付职工薪酬2800
借：应付职工薪酬-社保2800
其他应付款400
贷：银行存款3200
借：主营业务成本2800
贷：劳务成本
郭老师
2021 03/14 15:34
你好，你第一个没有写工资啊。
郭老师
2021 03/14 15:34
你计提的工资哪里去了
郭老师
2021 03/14 15:35
可以看下这个的
那个不明白
阅读 482
描述你的问题，直接向老师提问
1356
意见反馈
