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问题已解决
老师，三年前开账套的时候期初余额入了一笔9500元余额在应付职工薪酬，直到现在我接手的时候才发现应付职工薪酬对账不平，显示是总账和辅助账不平，但是U8却是可以结账，因为建筑业的应付职工薪酬入账时都必须输入项目名称才可以入账，可是建账期初那笔9500入账时并不需要入项目名称，现在想冲平9500的金额根本冲不了，怎么处理？求解答。
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你好，同学。
你这是之前录的时候是录总账，后面又录了明细，导致 明细里面少了一个9500，所以对不上。
你现在考虑把这9500重新录一个明细，然后分录来调整掉
2021 03/15 10:40
84784965 
2021 03/15 10:45
9500怎么样可以录明细？
陈诗晗老师 
2021 03/15 10:46
你重新建一个明细科目‘
分录
借，应付职工薪酬 明细科目
贷，应付职工薪酬 9500
84784965
2021 03/15 10:53
老师，只要是应付职工薪酬都要录入明细科目，借应付职工薪酬 (强制要入项目名称 明细科目
贷，应付职工薪酬 （也要强制入项目名称），如此还是冲不掉的，
陈诗晗老师
2021 03/15 10:55
那你这就没办法了，正常情况你总账有余额，你建明细科目就是建 不了。
你这就相当于是系统有点漏洞，才会导致 你这种情况会出现，导致 的问题。
你考虑重新修改期初，看是否可行
84784965
2021 03/15 10:57
修改期初是今年期初的数？如何修改
陈诗晗老师
2021 03/15 10:58
建账时候的期初，你看你基础 设置，看是否可修改
84784965
2021 03/15 11:09
找不到账套期初设置，只看到这个，
陈诗晗老师
2021 03/15 11:10
你的初始数据，你在哪里设置的，就去更改，但不知道 你这系统是否可更改
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