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月末结转了未交增值税借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 下月交税金的时候怎么做分录？
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借：应交税金-未交增值税
贷：银行存款
2021 03/15 11:07
84785018 
2021 03/15 11:09
月末交的金额对不上怎么做分录？
佟老师 
2021 03/15 11:15
你好，什么意思？对不上？
84785018
2021 03/15 11:18
比如月末未交增值税30万，次月交20万呢？
佟老师
2021 03/15 11:31
那就是你计提多了？账务处理错误了
84785018
2021 03/15 11:33
系统自动结转，要怎么处理？
佟老师
2021 03/15 12:39
那你就把多计提做冲回处理
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