问题已解决
月末结转了未交增值税借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 下月交税金的时候怎么做分录?



借:应交税金-未交增值税
贷:银行存款
2021 03/15 11:07

84785018 

2021 03/15 11:09
月末交的金额对不上怎么做分录?

佟老师 

2021 03/15 11:15
你好,什么意思?对不上?

84785018 

2021 03/15 11:18
比如月末未交增值税30万,次月交20万呢?

佟老师 

2021 03/15 11:31
那就是你计提多了?账务处理错误了

84785018 

2021 03/15 11:33
系统自动结转,要怎么处理?

佟老师 

2021 03/15 12:39
那你就把多计提做冲回处理