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我家用的浪潮财务软件，年结以后，一月份的资产负债表年初数和期末数一样了，是哪里有问题了
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你好，同学。
年初和期末，哪几个项目不一样
2021 03/15 15:17
84784988 
2021 03/15 15:19
年初一栏的数字和期末一栏数字一模一样了，2020年1月份报表，不应该呀，哪里有问题
陈诗晗老师 
2021 03/15 15:21
你是哪几个项目不一样，还是所有的都不一样？
你这年初本就是上年末的啊
84784988
2021 03/15 15:26
对呀，年初就是上年末的数据，但是结转到今年一月，一月份资产负债表一月份的数据和年初的数据一样了，就俩栏的数字一样了，这样就不对劲了
84784988
2021 03/15 15:29
是一月份资产负债表的期末数和年初数相同了，我这么描述能明白吗
84784988
2021 03/15 15:31
希望专业的老师能给我解答
陈诗晗老师
2021 03/15 15:32
你如果1月没有发生额，没变化，就是正常的。
如果 有，你这数据就不对
84784988
2021 03/15 15:37
一月份有数据，报表不对，就是问问题出在哪里
84784988
2021 03/15 15:38
凭证复核，记账都做了，报表结转的不对？怎么做
陈诗晗老师
2021 03/15 15:47
是否结转损益了，凭证是否记账审核了
84784988
2021 03/15 15:54
已经都结转了，就是原先报表没有年结，年结后就一月份年初期末相同了
陈诗晗老师
2021 03/15 15:54
你这是在同一个账套里面做的账，年结没开21年新账套？
84784988
2021 03/15 15:54
我想是不是结转报表哪里有问题？不懂
84784988
2021 03/15 15:56
是的，一个账套，开了2021年新账套，报表没年结
陈诗晗老师
2021 03/15 16:04
那你这就是年结的问题，正常你12月结账，然后重新生成21年账套，这样1月的报表 才会正常
84784988
2021 03/15 16:07
现在怎么才能恢复做正常的报表
陈诗晗老师
2021 03/15 16:13
回到12月的期间，去结账，会生成21年新账套，这样新账套重新做1月的账务处理。
84784988
2021 03/15 16:29
财务时间回不到2019年 了 怎么办
陈诗晗老师
2021 03/15 16:53
20年，不是19年，同学
你进入20年帐套处理即可
84784988
2021 03/15 16:55
我发现没有进行月末结转 但是报表又保存了 不能更改
陈诗晗老师
2021 03/15 16:58
这个首先你回到你二零年的账套里面，在这个12月的期间就把这个二零年的这个年度结账给处理了，年度结账之后，它就会生成一个二一年新的账套，你在新的账号里面做一月份的处理。
84784988
2021 03/15 16:59
2021年的账套已经有了
陈诗晗老师
2021 03/15 17:13
你那个21年账套没包含1月的，导致你报表 错误 了啊
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