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请问供应商货收到了，款也付了，但发票未开，请问要怎么做账，才能在账上反映对方的发票未开给我呢？
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借库存商品贷应付账款暂估款，看这个暂估款明细
2021 03/16 09:37
84785008 
2021 03/16 09:39
但我的款已经付了
84785008
2021 03/16 09:39
暂估的话，那我银行存钱没得到体现哦
maize老师 
2021 03/16 09:45
这个付款做借应付账款供应商 贷银行，挂明细不一样
84785008
2021 03/16 09:56
？？？？？？？？？不懂什么意思哦
maize老师
2021 03/16 10:13
你这个挂明细不一样，你后续查是贷暂估款就可以，这个是没有取得发票，你取得发票做借库存商品 负数贷应付账款 -暂估款，负数，按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商，还是不明白吗，你哪里不明白
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