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企业所得税汇算清缴，账载数，实际发生额，税收金额，都怎么填，具体填哪些数字
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你好 举例说下。 就说第一个。 比如你们员工工资 2020.1-12月计提 了100万 你实际在汇算之前发放了99万。 还有1万没有钱发了。 那么你账载金额写100万 实际发生额 和税收金额写99万 。 纳税调增项目会自动出来1万调增
2021 03/16 09:43
84785019 
2021 03/16 10:37
12月在1月发，实际那意思是不含12月
84785019
2021 03/16 10:38
社保那怎么填
84785019
2021 03/16 10:38
填单位还是个人
meizi老师 
2021 03/16 10:43
你好 社保写单位部分的金额 。 你汇算之前发都可以税前扣除的
84785019
2021 03/16 10:59
那就都填1-12月计提数应发工资，社保都填单位部分，是吗
meizi老师
2021 03/16 11:03
你好 是的。 这个是年报。 都是1-12月合计金额来写的
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