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老师，我公司购买员工宿舍床，开具专票，价3727.72，税37.28，付款3765元，分录怎么做的？
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您好！
借：管理费用-福利费 3727.72
应交税费-应交增值税（进项税额）37.28
贷：应付职工薪酬-福利费3765
借：应付职工薪酬-福利费3765
贷：银行存款3765
2021 03/16 11:45
84785045 
2021 03/16 14:55
老师，进项要转出吗，因为是福利费
韦老师 
2021 03/16 15:04
进项税额要转出的
84785045
2021 03/16 15:15
转出的分录是怎么做的？什么时候做？
韦老师
2021 03/16 15:20
借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）
84785045
2021 03/16 15:41
就是不知道在什么时点做，认证时？还是什么时候？谢谢老师
韦老师
2021 03/16 15:42
认证时你做进项税额，到月底你就可以做进项税额转出。
84785045
2021 03/16 15:44
就是结账之前，要检查哪些进项是需要转出的是吗？然后这个数填入纳税申报中？
84785045
2021 03/16 15:45
老师，进项转出需要附件吗？
韦老师
2021 03/16 15:47
是的，结账之前有进账税额转出的就要先转出来。这个不用附件的。
84785045
2021 03/16 16:39
那么我还需要做个手工台账，哪个月第几号凭证，进项税转出，这样的吗？
韦老师
2021 03/16 16:53
你摘要写清楚就可以了
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