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当月计提工资，下月发放上月工资。社保缴纳的是当月的，可是社保中个人部分有上调的，下月扣的是上个月个人的数，这样其他应收款有余额，怎么办
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同学你好
这个没事的
最后发工资的时候冲减了就行了
2021 03/16 15:58
84784949 
2021 03/16 16:21
怎么冲减呢，其他应收款里的余额就是社保调增的差额，打个比方，养老保险原来400元这个月涨了10元，我这个月发放的是上个月的工资，其他应收款科目贷方记400，本月缴纳社保费借方记410，这样借方有余额10元，下个月其他应收款科目缴纳的是新数410，发放的是上月的数410，这样不就一直有余额10元吗？再有调整的还是会这样累计下来，怎么办，
朴老师 
2021 03/16 16:30
这个只要还有工资就会有余额
因为你的工资不是同一个月的
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