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2020年1-3月份，每个月房租10万，3个月房租费就是30万元，利润表上做的也是30万元，4月份业主分红，分1-3月份的净利润，比如净利润是20万，业主说疫情原因2月份为免租月，这样分红利润为30万。用友软件我给怎么做记账凭证才能去掉2月份房租，10万为业主分红利润
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那你要账面冲减费用10万啊
2021 03/16 17:59
84784959 
2021 03/16 18:21
怎么做记账凭证
辜老师 
2021 03/16 19:44
你之前的房租费用怎么做账的
84784959
2021 03/16 19:54
借管理费用—租赁费，贷银行存款
辜老师
2021 03/16 21:06
这个银行存款没有收回是吧，抵减以后房租
借，管理费用 负数，借，预付账款
84784959
2021 03/16 21:15
是没有回收，2月份房租当成利润，给业主分红了
84784959
2021 03/16 21:17
因为房租在财务软件上结账了，分红是事后分的，也可以理解为2月份房租免租
84784959
2021 03/16 21:18
老师记账凭证俩借吗？为什么是预付账款
辜老师
2021 03/17 08:39
借方一个正数，一个负数，就是平的
辜老师
2021 03/17 08:39
这个房子是业主的，你们公司也是业主的？
84784959
2021 03/17 08:44
房子不是业主
84784959
2021 03/17 08:45
简单来说，2月份房租不用交了
84784959
2021 03/17 08:54
借，管理费用-房租 负数10万，贷，本年利润 正数10万
84784959
2021 03/17 08:54
这样做记账凭证正确吗
辜老师
2021 03/17 09:00
这个是管理费用的结转凭证
84784959
2021 03/17 09:06
这样做凭证对吗
辜老师
2021 03/17 09:07
这只是结转，你要先冲减啊
84784959
2021 03/17 09:13
怎么冲减
辜老师
2021 03/17 09:13
借，管理费用 负数，借，预付账款
84784959
2021 03/17 09:14
预付账款10万，这个怎么冲销
辜老师
2021 03/17 09:14
这个可以抵减以后的房租费用啊
84784959
2021 03/17 09:16
不太懂，以后怎么抵扣，怎么做凭证。能举个例子吗老师
辜老师
2021 03/17 09:17
假设4月的房租，这个免了2月的，你4月房租就不用付钱给他了啊
84784959
2021 03/17 09:18
预付账款，科目里10万，怎么冲销为0
辜老师
2021 03/17 09:18
4月的不需要支付房租费用的时候
借：管理费用 贷：预付账款
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