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问题已解决
老师帮忙指点一下这个科目余额表，有出现什么问题没有，因原来不懂录凭证搞的有点乱，现在还不太会看这个表，老师帮忙看下指点一下谢谢
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同学您好，就是库存现金，还有应收账款或其他应收款是负数的不太合理，还有累计折旧，和固定资产清理的也是，具体您看下明细账
2021 03/17 12:20
84784962 
2021 03/17 13:10
那我要怎么做才能纠正过来尼，这个是原来不会做凭证，帐没有做正确导致的
文老师 
2021 03/17 17:20
您没有收款就付款了，才会导致现金是负数，补做现金收款，
文老师
2021 03/17 17:21
应收账款的，应该是有预收账款的 您没有体现，这影响不太大，您做报表的时候可以调整
文老师
2021 03/17 17:21
其他应收款您看下是不是有应该是其他应付款的
文老师
2021 03/17 17:21
累计折旧，是不是清理的时候多转了，
文老师
2021 03/17 17:22
固定资产清理的余额应该转营业外收入或营业外支出的
84784962
2021 03/17 17:28
累计折旧是本月计提的，是不是没结转到啊，月末计提的累计折旧
84784962
2021 03/17 17:29
我这其它应收款是负数代表什么
文老师
2021 03/17 17:51
本月计提，那也不应该是负数
文老师
2021 03/17 17:52
其他应收款是负数，说明您多收别人款
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