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老师好，我们是小规模劳务公司，开70万劳务发票，其中60万分包出去，如果对方是个体劳务，可以差额纳税吗？按10万1％交税吗
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您好
如果对方开具的是建筑服务大类发票给您 可以分包扣除后缴税
2021 03/18 07:52
84785030 
2021 03/18 07:56
甘老师好，是建筑服务，我们是给对方过账，他们没有资质，只是我们是小规模，他们是个体户，我们也可以按差额10万交增值税吗？
这个10万还要去异地预缴税款吗？
84785030
2021 03/18 07:57
按理说10万是不是没有达到起征点（小规模月度10万，季度9万，免征增值税）不用交税呢，我有点混了
bamboo老师 
2021 03/18 08:03
差额后十万 不开具专票 不需要缴纳增值税
84785030
2021 03/18 08:06
老师，1.我们是小规模，对方是个体，我们开专票，对方开普票，可以差额纳税吗？
2.还要去异地预交吗？
3.电子税务局报税时，只在主表填写10万报税吗？申报表具体怎么填呢，填哪些数据？
谢谢
bamboo老师
2021 03/18 08:33
如果对方开具的是建筑服务大类发票给您 可以分包扣除后缴税
10万内不要预缴
70万正常填写 分包扣除填附列资料
84785030
2021 03/18 11:38
好的，非常感谢老师
bamboo老师
2021 03/18 11:40
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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