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只有销售税额在贷方余额是负数，进项平了，我要怎么结转增值税啊，是往年的增值税，之前没结转，交税的时候是应交税费应交增值税销项税额，取得收入的时候也是这个科目，我现在要怎么做分录才能平啊，以前同事都没结转
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你为什么会形成一个贷方余额呢
2021 03/18 12:00
84784972 
2021 03/18 12:59
不知道啊，看明细就是，他们交税费的时候用的科目是借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：银行存款，收入的时候也是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，就是没结转增值税
辜老师 
2021 03/18 13:00
你这样也能吧销项税余额为0啊
84784972
2021 03/18 13:00
还有进项呢
辜老师
2021 03/18 13:05
你有进项税吗，抵减销项税吗
84784972
2021 03/18 13:09
是啊，老师
辜老师
2021 03/18 13:41
那你实际缴纳的金额就不是销项税金额啊
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