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老师：不是本单位员工，在我们单位**买社保的，单位和个人部分都是个人负担，做账时要怎样处理？
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你好 借其他应收款-社保贷银行存款。 收到钱：借银行存款贷 其他应收款-社保
2021 03/18 14:58
84785013 
2021 03/18 15:02
我做单位社保缴纳账时是不是要把这个剔除掉？
84785013
2021 03/18 15:04
当月买，当月个人就把这笔钱打到公司账上。
84785013
2021 03/18 15:05
还有个香港的，现在停发工资了，没停社保，个人部分要他负担，要怎样处理？
meizi老师 
2021 03/18 15:11
你好 你们不是自己员工。 不应该去做单位部分的 。 要是雇员才做单位部分
84785013
2021 03/18 15:17
那香港人是我们员工，单位部分我们负担，从去年9月份开始个人部分没记到其他应收款上，现在全部补记可以吗？
meizi老师
2021 03/18 15:47
你好 可以的。 到时记得工资里扣除
84785013
2021 03/18 15:56
对应科目要记那个？
meizi老师
2021 03/18 16:01
你好 我给你举例 ：借 管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 缴纳：借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款 。 然后这个工资发放扣社保金额：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保 银行存款
84785013
2021 03/18 16:13
这步骤明白，现在补记去年的，借其他应收款，贷方？
meizi老师
2021 03/18 16:14
你好 补记录 你之前缴纳给社保局了吧 。贷方 走 银行存款。 如果之前你付款没有挂 你肯定 银行是不对的
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