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老师在吗，我们软件是今年1月份刚安装的，2020年12月份低以前的账目都是手工帐，没有软件，你说我还有把那些手工帐入在软件里面吗？
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这个你可以根据对方期末数输入到期初中开始建账
2021 03/18 15:02
84784957 
2021 03/18 15:03
意思就是2020年以前那个手工帐不用入在软件里面了，只把期末的数学转过来就可以了是吗？
maize老师 
2021 03/18 15:07
是的，可以这样处理，是的
84784957
2021 03/18 16:35
你好老师，开发票的税额怎么做会计分录
maize老师
2021 03/18 16:38
这个挂销项税额下面，开发票，
84784957
2021 03/18 16:39
对 会计分录怎么写
84784957
2021 03/18 16:43
我会做会计分录了，可是还用减免增值税。借 应交税费 贷 营业外收入 这一不还用做吗
84784957
2021 03/18 16:45
因为我们公司是小规模不用缴纳税款，这个可以做在营业外收入吗
maize老师
2021 03/18 16:55
借应收贷主营业务收入应交增值税季度末不需要交税做借应交增值税贷营业外收入按季度申报的话，季度末去结转。
84784957
2021 03/18 17:22
你好老师，我是从2021年1月份开始建账套的，一月份发放2020年12月份工资，12月份没有计提，只计提的1月份工资，是不是还要计提12月份工资是吗，要不月底结转，帐目对不起来是吗？
maize老师
2021 03/18 17:29
需要把之前补上，借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，借未分配利润 贷以前年度损益调整
84784957
2021 03/18 18:04
需要先计提在做是吗
84784957
2021 03/18 18:05
计提工资我是做的借管理费用带应付职工薪酬
maize老师
2021 03/18 18:07
你这个跨年的，所以我给你做以前年度损益调整下面。
84784957
2021 03/18 18:11
哦哦，如果不是跨年就是按照我刚才那个分录是吗
maize老师
2021 03/18 18:26
是的，，不是跨年按你写做
84784957
2021 03/19 09:58
老师您好，我是2021年开始有的财务软件，2020年12月底都是手工帐，我在1月份计提1月份的工资了，还用计提12月份的吗？因为我在期初科目余额表里面把应付职工薪酬填上了
maize老师
2021 03/19 10:02
那不用，你这个直接输入，应付职工薪酬包括12月工资，那不需要再计提
84784957
2021 03/19 10:04
那我做完1月份凭证不能结账，说试算平衡未通过不能结账。
84784957
2021 03/19 10:04
怎么回事呀老师，这个是不是提示我没有做完的凭证
maize老师
2021 03/19 10:10
你可以截图给我看下吗，科目余额表，
84784957
2021 03/19 10:11
怎么截图老师
maize老师
2021 03/19 10:12
你要是直接输入期初，期初就不平了？？？期初平了然后才可以做凭证，期初不平，你就把差额输入到未分配利润下面。平掉再去做凭证
maize老师
2021 03/19 10:12
有插入图片 你是手机还是电脑，手机 左侧还是右下角有 一个灰色框，你点这个可以
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