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老师，19年的成本发票专管员说是虚开发票，现在虚开的发票要不要还税务局
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同学你好
调增税款就行
税务局不要你的发票
2021 03/18 17:47
84784999 
2021 03/18 17:48
现在我们是更正申报19年的个税，现在要怎么做账，是19年的账全部做吗
钟存老师 
2021 03/18 20:08
更正是因为职工薪酬多计提和申报了？
84784999
2021 03/18 21:31
更正是因为员工人数报少了，补交个税和企业所得税
钟存老师
2021 03/18 21:54
人数报少了
工资总额也报少了吧
84784999
2021 03/18 21:57
嗯嗯，是的，19年的账也没有把工资做进去，当时成本不够，是暂估的成本，2020年开了发票抵成本，2021年3月份被查出虚开发票
84784999
2021 03/18 21:58
购买的发票属于虚假业务
钟存老师
2021 03/18 22:15
借：应交税费-应交所得税
盈余公积
未分配利润
贷：应付职工薪酬
84784999
2021 03/18 22:22
老师，2019年的企业所得税都要更正申报，19年的账和报表就对不上了，也可以吗
钟存老师
2021 03/19 07:48
报表可以自行调整嘛
先调整财务报表
84784999
2021 03/19 09:03
老师，你的意思是不是更改19年的汇算清缴，补交的税款做在2021年
钟存老师
2021 03/19 10:14
实际缴税现金流
肯定在21年呢
84784999
2021 03/19 10:16
嗯嗯，好的
钟存老师
2021 03/19 10:16
嗯嗯
好的祝您工作顺利
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