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资产负债表不平 核对科目余额表查 都是对的 可还是相差1100 该怎么办啊？
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是否已经结转损益，并且过账了。
2021 03/19 09:28
84784974 
2021 03/19 09:29
是的 十月份的资产负债表 昨天学了这个才想着去看看
84784974
2021 03/19 09:30
我以为报表不平会有提醒的 就一直没去看 结果从十月份就开始不平了
文文老师 
2021 03/19 09:37
一般报表不平，是因为没有结转损益，没有过账引起的
84784974
2021 03/19 09:38
但是我这边都结转了呀 而且都过账了
文文老师
2021 03/19 09:44
那与科目余额表核对下，是哪个科目相差这1100元
84784974
2021 03/19 09:45
一个个都核对了 和报表的数字是一致的
文文老师
2021 03/19 09:47
检查下报表的合计数是否有误
84784974
2021 03/19 09:49
这个公式是对的吧？
文文老师
2021 03/19 09:52
是，这个公式是对的。
84784974
2021 03/19 09:52
那这个公司也没有问题啊
84784974
2021 03/19 09:52
公式也都是对的
文文老师
2021 03/19 09:55
能想到的问题点，都没有找到问题，抱歉，帮不上忙了。
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