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老师好，从代账公司接回来账发现个人借款挂了好多人，10万左右借款，其实是工资，但是做到借款了，怎么处理
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你好 你去调整过来 这个 借款 10万是挂的其他应收款吗？ 这个工资是怎么回事
2021 03/19 11:46
84785030 
2021 03/19 11:47
本来是工资发给个人，代账直接挂到个人借款了
meizi老师 
2021 03/19 11:51
你好 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
84785030
2021 03/19 11:53
老师，这是去年的工资，也没申报个税，怎么办，能直接按您这样处理吗
meizi老师
2021 03/19 11:59
你好 去年的吗 那你就得走以前年度损益调整来处理 。 你是好久确定的要作为工资发放的。 发放的次月就得报个税的。 如果你没有报 还得补报个税的
84785030
2021 03/19 12:00
1.今年可以补报去年的吗？
2.可以直接做到未分配利润吗？
meizi老师
2021 03/19 12:08
你好1. 要去税务局大厅补报 可以补报 但是有税费的情况会产生滞纳金的2. 你小企业会计准则 可以直接用利润分配来处理
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