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老师，我们是建筑总承包企业，把劳务分包了，现在分包方需要给他的工人缴纳工伤保险，税务局说的是只能现场刷卡，不能公对公，所以他以个人名义缴纳了保险，没有公对公，但是发票开给我们公司了，我怎么做账呢？
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你好！你们只要按发票金额入账就好了。
2021 03/19 14:20
84785022 
2021 03/19 14:21
没有支出，只收到了发票，怎么做分录
宋生老师 
2021 03/19 14:22
你好！借工程施工—合同成本—人工费 贷应付账款。
84785022
2021 03/19 14:23
那应付账款一直挂着吗？怎么冲？
宋生老师
2021 03/19 14:25
你好！等你实际付款的时候冲减
84785022
2021 03/19 14:26
老师，分包方个人已经交完了，然后又拿来了发票给我
宋生老师
2021 03/19 14:29
你好！你们付给分包方的款已经给了吗？
84785022
2021 03/19 14:30
这个和工程款不搅，他们要去缴纳工程保险，就去交了，只是拿来了发票给我
宋生老师
2021 03/19 14:32
你好！发票开的你们公司的抬头？
84785022
2021 03/19 14:33
是的，其实我们公司没有打款，税局说不能公对公
宋生老师
2021 03/19 14:36
你好！是交税的时候不能对公扣。不是你们付款不能公对公吧。
84785022
2021 03/19 14:38
付款时是这样说的，因为那边工程没有三方协议，我也不懂是怎么回事。因为我们是在不同县施工。
宋生老师
2021 03/19 14:39
你好！是的啊。所以他们税务局不能直接扣你们对公的钱
84785022
2021 03/19 14:40
那这个帐怎么做呢？
宋生老师
2021 03/19 14:41
你好！借工程施工—合同成本—其他费用 贷应付账款
84785022
2021 03/19 14:42
应付账款还是不能冲掉啊老师？
宋生老师
2021 03/19 14:43
你好！是啊。人家给你开发票，你要付钱才能冲啊。
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