请问计提公积金、工资、社保当月计提少了。下个月缴纳跟发放分录应该怎么做？就应缴纳是3000，实际计提2500.麻烦列详细分录。谢谢_实务

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请问计提公积金、工资、社保当月计提少了。下个月缴纳跟发放分录应该怎么做？就应缴纳是3000，实际计提2500.麻烦列详细分录。谢谢

84785006| 提问时间：2016 10/31 11:43

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吴月柳

金牌答疑老师

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

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你好，那当月多提500，借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬-社保，借：管理费用－公积金　贷：应付职工薪酬－公积金，借：管理费用－工资　　贷：应付职薪酬－工资，缴纳时，借：应付职工薪酬－社保和公积金　其他应收款－社保及公积金　　贷：银行存款　，发放工资，借：应付职工薪酬 -工资贷：其他应收款-社保及公积金银行存款

2016 10/31 11:47