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#提问#老师，2020年12月的门店提成没有发完，怎么在2021年做科目呀？2020年12月总支出数是对的
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你好，2020年12月的门店提成没有发完（是计提了但是没有发放的意思？还是压根就没有计提 ）
2021 03/20 12:22
84785020 
2021 03/20 12:23
没有计提
邹老师 
2021 03/20 12:26
你好，那就需要补计提（通过以前年度损益调整科目核算），然后发放
84785020
2021 03/20 12:36
老师，这个里面包含着没有支的门店提成
84785020
2021 03/20 12:36
现在需要怎么调账呀？
84785020
2021 03/20 12:37
当时就是这样直接支出去了
84785020
2021 03/20 12:43
才发现一部分提成没有做账
邹老师
2021 03/20 14:19
你好，门店提成应当通过销售费用核算，如果你计入了管理费用，就需要做这个调整分录
借：销售费用
贷：管理费用
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