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你好，金蝶出的利润表营业收入和科目余额表里有差额是什么原因？科目余额表里比利润表的金额多原因是什么？
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您好
请问营业收入了没有写借方发生额
2021 03/22 15:33
84784969 
2021 03/22 15:33
没有写错
bamboo老师 
2021 03/22 15:34
可以把营业收入下的明细账截图看看吗
84784969
2021 03/22 15:35
另外，我管理费用里科目余额表里有差额，查了是开办费，但我已经转到长期待摊里了
bamboo老师
2021 03/22 15:35
是不是没有全额结转
84784969
2021 03/22 15:36
然后开办费明细余额都是平的
84784969
2021 03/22 15:36
做了的明细账里都是平的
84784969
2021 03/22 15:39
你这里没法发啊
84784969
2021 03/22 15:39
没法发图片
bamboo老师
2021 03/22 15:40
我发的图片您可以看见吗
84784969
2021 03/22 15:40
可以看到
bamboo老师
2021 03/22 15:40
那是您那边有点问题啊
84784969
2021 03/22 15:41
是左手边有个相机那里发？
84784969
2021 03/22 15:41
点开啥也没有的
bamboo老师
2021 03/22 15:42
是的 点开要您自己把明细账拍照上传啊
84784969
2021 03/22 15:42
我发文字就可以啊
84784969
2021 03/22 15:42
没有可以拍照的按键，我打开了的
84784969
2021 03/22 15:43
打开就是上面中间有个相册，右上角有取消两个字，其他都是白色一片，
bamboo老师
2021 03/22 15:44
那您相册里面有没有图片啊
84784969
2021 03/22 15:45
为什么开办费结平了，科目余额里还有？
bamboo老师
2021 03/22 15:46
这个要您把明细账 科目余额表截图我看看
是否是科目余额表取数设置问题
84784969
2021 03/22 15:47
我发不了
bamboo老师
2021 03/22 15:53
您拍照或者截图了么
手机相册里面有图片吗
84784969
2021 03/23 14:43
老师好，问一下管理费里开办费如果每月结转了，然后又把余额转到待摊费用里，每月摊销？是不是这部分费用就重复列入费用了呢？如果这部分费用是应该每月摊销的费用，我反结帐在当月把这部分费用转到待摊，然后再结转是否就正确了呢？谢谢
bamboo老师
2021 03/23 15:04
管理费里开办费如果每月结转了，然后又把余额转到待摊费用里？管理费里开办费不是月末没有余额吗
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