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营业外支出，纳税调增应在那一栏填写？
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你好，具体是因为什么支出计入营业外支出需要做纳税调增处理呢？
2021 03/22 16:01
84785033 
2021 03/22 16:03
之前年份一笔银行费用支出，在当年记入了
邹老师 
2021 03/22 16:04
你好，之前年份一笔银行费用支出，那也是通过以前年度损益调整科目核算，而不是营业外支出啊
84785033
2021 03/22 16:05
因为之前没去更正之前的企业所得税申报，所以费用就入在了当期
邹老师
2021 03/22 16:11
你好，之前年份一笔银行费用支出，那也是通过以前年度损益调整科目核算，而不是营业外支出啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785033
2021 03/22 16:12
对这个是没有疑问的。
如果是已经入账而没有取得成本票，纳税调增是填在45行“其他”栏次吗？
邹老师
2021 03/22 16:14
你好，如果是已经入账而没有取得成本票，纳税调增是在纳税调整项目明细表—扣除类——其他栏次
84785033
2021 03/22 16:33
好的，谢谢老师
邹老师
2021 03/22 16:35
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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