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老师请问购买税控服务费，如果开的专票全额抵减了，并且，还做进项抵扣了都低增值税了，这个怎么办
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您好
可以把抵扣的做进项税额转出 然后全额抵扣
2021 03/22 22:20
84784968 
2021 03/22 22:22
我在12月份的时候，我做的全额抵扣，并且开的这个进项票也抵扣了，我等于是重复了，我再2021年在做进项税转出可以吗？
bamboo老师 
2021 03/22 22:23
2021年在做进项税转出可以
84784968
2021 03/22 22:25
我的账上做进项税转出，那申报表上也做进项税转出吗？
bamboo老师
2021 03/22 22:26
是的 账上做进项税转出，申报表上也做进项税转出
84784968
2021 03/22 22:28
那我12月份申报的增值税不用更正报表，我从今年2021年的4月份的时候我做个进项税转出就可以是吧老师
bamboo老师
2021 03/22 22:28
可以按您说的这样处理
84784968
2021 03/22 22:47
这样存在风险吗？
bamboo老师
2021 03/22 22:49
金额不大 错误操作改正 没事的
84784968
2021 03/22 22:52
这个会有滞纳金吧
bamboo老师
2021 03/22 22:53
滞纳金？您全额抵减的时间延迟了 怎么会有滞纳金
84784968
2021 03/22 22:55
没有延迟啊，我当月收到票后，做进项认证抵扣了，并且同时做了全额抵减了，这样重复了
bamboo老师
2021 03/22 22:56
金额不大 按日万分之五 都不好计算啊
服务费进项税额一点点
84784968
2021 03/22 22:59
哪像我这样的还用做报表更正吗？老师
bamboo老师
2021 03/22 23:06
您下期做进项税额转出就好了
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