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问题已解决
老师，您好，有关快手充值问题，第一是设置备用金账户，第二写付款单付充值到每个账户的金额，第三月末写费用单核销实际消耗的充值金额，第四收到快手充值的发票，这几笔分录都要怎么做呢？
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快手给你们开预付卡发票吗？
2021 03/24 05:45
maize老师 
2021 03/24 05:49
备用金可以挂其他应收款备用金2借其他应收款备用金，贷银行，
maize老师
2021 03/24 05:49
借xxx费用贷其他应收款备用金
maize老师
2021 03/24 05:50
4这个就贴2后面这个发票
84785015 
2021 03/24 08:19
老师，第二付款单的时候是未收到发票，发票一般是快手月底收到的，第三条按实际消耗的不是进入成本吗？
maize老师
2021 03/24 08:23
快手一般是这个服务费是做销售费用，不是做成本，你们公司做啥的， 这个付款和对应这个充值发票一致，可以直接贴后面，
maize老师
2021 03/24 08:26
更正上面下，这个回复为准，支出备用金，借其他应收款备用金，贷银行 充值给快手公司，借预付账款 -快手（第四收到快手充值的发票贴后面），贷其他应收款备用金 报销借销售费用 贷预付账款 -快手 这个回复为准， 这样体现是给快手公司了
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