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#提问#年底都要做一笔未分配利润转出吗？
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同学你好！年底的话 本年利润 转入利润分配-未分配利润
而利润分配 是需要提取盈余公积的哦
2021 03/24 09:01
84785042 
2021 03/24 09:17
老师 我以前年底都没有做未分配利润转入该录的凭证录完就直接结账、您看下是不是错了
许老师 
2021 03/24 09:18
嗯嗯 这个是少了一步哦
84785042
2021 03/24 09:20
未分配利润转入取哪个数呢
许老师
2021 03/24 09:24
本年利润转入利润分配-未分配利润 然后 按10%提取盈余公积
就可以了 利润分配 属于所有者权益科目的
84785042
2021 03/24 11:18
老师 我这边每月交经营所得税、然后每月都做利润分配了、年底除了做本年利润转入利润分配-未分配利润外、应付利润还要做吗
许老师
2021 03/24 12:42
这个是分配股利时 才做的哦
84785042
2021 03/24 15:23
老师 是否可以把去年未结转的本年利润补到今年1月做结转分录、
许老师
2021 03/24 15:24
这个的话 一般不能这样
不过 公司规模不大 也可以的 没人查你这个的
84785042
2021 03/24 15:57
好的、老师还有一个问题、就是每个月都交经营所得税了、然后每月提走的钱我都做借：利润分配、贷：银行 、那么年底就不需要在做应付利润了吧
许老师
2021 03/24 15:58
嗯嗯 这个不需要了哦
84785042
2021 03/24 15:59
非常感谢老师的耐心解答
许老师
2021 03/24 16:00
不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢
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