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企业所得税年报的职工薪酬支出表怎么填写
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你好，账载金额是应付职工薪酬的计提金额，实际金额是实际支付的工资，税收金额是实际发放的金额
2021 03/24 09:48
84784999 
2021 03/24 09:49
这三个都要填吗
冉老师 
2021 03/24 09:49
你好，是的，都要填写的
84784999
2021 03/24 09:50
我们全年的工资是89000，是这三个项目都填89000吗
冉老师
2021 03/24 09:50
全年的工资是89000，实际发放89000的话，就全部填写89000
84784999
2021 03/24 09:52
但是我都填了89000以后，我最后的本年应补（退）所得税额是负数
冉老师
2021 03/24 09:53
什么意思，这张表，都填写89000的话，不会有纳税调整，应补税是负数，说明你企业业绩不是很好，不需要交税
84784999
2021 03/24 09:55
那我怎么弄，就是现在是负数，税务的专管员打电话我这边会被查
冉老师
2021 03/24 09:57
那你实际利润是负数，不交税，专管员非让你们交税，那岂不是造假报表了，你给专管员说明情况，太不专业了
84784999
2021 03/24 09:59
现在就是还要退税给我们
冉老师
2021 03/24 10:02
本年应补（退）所得税额是负数这个负数就是要退税吗
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