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老师冲销以前暂估的成本。怎样写分录呀
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同学你好
之前暂估怎么写的
2021 03/24 16:16
84785016 
2021 03/24 16:22
借：主营业务成本；贷：预付账款
84785016
2021 03/24 16:24
我还想问问您，我们以前的帐在代理记账公司，应付和预付都走预付科目。可以吗
朴老师 
2021 03/24 16:31
那就做
借主营业务成本负数
贷预付账款负数
2.可以的
84785016
2021 03/24 20:34
您好老师做完负数后，还做正确的吗
朴老师
2021 03/24 20:41
冲减暂估的就是原分录负数红冲 ，冲完了不是负数，你是去年暂估的吗
84785016
2021 03/24 21:05
是去年暂估的
84785016
2021 03/24 21:06
去年暂估的红冲完就可以吗
朴老师
2021 03/24 21:10
对的，只要把去年暂估的红冲了就行
84785016
2021 03/25 10:12
老师，我去年暂估的。今年汇算清缴的时候还到不了成本票。企业所得税怎么算呀
朴老师
2021 03/25 10:16
调增就可以了
纳税调整明细表调增
84785016
2021 03/25 10:18
调增是什么意思呀
朴老师
2021 03/25 10:25
就是成本费用调增交税
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