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老师，想问一下，收到一张银行承兑10万整，然后我们背书转让给其他公司，实际我们的客户只买了我们的货物6万，还要用对公户把剩余的4万给客户退换回去，这个账务处理怎么做？
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你好，你们收到
借应收票据10
贷应收账款6
银行存款4
2021 03/24 16:44
84785044 
2021 03/24 16:51
收到银承10万，是客户实际买了我们的货物6万，剩余4万用对公户退换，需要开6万的专票，我们转给其他公司的这10万银承是我们付给厂家的款，我们需要这10万的专票，
84785044
2021 03/24 16:52
这好几笔分录，该怎么做
冉老师 
2021 03/24 16:55
你开票
借应收账款6
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
收到票据
借应收票据10
贷应收账款6
银行存款4
转出去
借应付账款10
贷应收票据10
收到发票
借原材料
应交税费-应交增值税
贷应付账款10
84785044
2021 03/24 17:17
老师，发票都是下个月开出来，那我做3月份的账，这几笔分录可以按照你的发的录入吗？
冉老师
2021 03/24 17:19
这个可以的，没问题的
84785044
2021 03/24 17:23
如果3月份没有收到发票，那我做3月份的账，是做收到票据这一笔，还有我转出去这一笔吧？
84785044
2021 03/24 17:24
我开出去的发票，和我收到的发票，这两笔分录，是发票收到或者开出去以后再做，是这样吗？
冉老师
2021 03/24 17:25
你好，是的，你说的很对的
84785044
2021 03/25 09:11
请问，那这个原始凭证，我附什么？是电子银行承兑
冉老师
2021 03/25 09:13
你说的是转票据的时候？
84785044
2021 03/25 09:13
转票据，和收票据，这两个？
冉老师
2021 03/25 09:32
以开具的收据、承兑复印件做账
84785044
2021 03/25 10:44
好的，老师，营业执照年检，这个公示金额怎么填写
冉老师
2021 03/25 10:45
公示金额？？是纳税金额吧
84785044
2021 03/25 10:46
是的，这个怎么填呢？
84785044
2021 03/25 10:50
这个营业额和纳税总额，如实填，还是怎么填？
冉老师
2021 03/25 11:06
都是如实填写，营业额是利润表营业收入，纳税总额按照你们实际缴纳的
84785044
2021 03/25 11:11
老师，个体工商户是定额定率的，这个这个年检收入和纳税金额呢？
冉老师
2021 03/25 11:12
就按照你实际企业情况填写
84785044
2021 03/25 11:19
好的，谢谢
冉老师
2021 03/25 11:31
不客气，祝你工作顺利
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