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问题已解决
公司开出去的票，已收到款的，会计分录
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您好
借银行存款
贷应主营业务收入
应交增值税。
2021 03/25 11:03
84784987 
2021 03/25 11:14
你好，我们自己开出去的，应交增值税-销项税额的抵减 用这个子目录吗
玲老师 
2021 03/25 11:16
你好
一般不用
借银行存款
贷应主营业务收入
应交增值税应交增值税
84784987
2021 03/25 11:31
老师，我想问下，我的总账显示的是应交税费是贷36781.99但是我2月缴增值税这里，用的销项-进项去抵扣的 不用缴税，还有留存额可以抵扣
84784987
2021 03/25 11:32
需要怎么调整呢
玲老师
2021 03/25 11:33
还有留存额以后可以抵扣
84784987
2021 03/25 11:45
不是很明白呢，我截图的这个是我开出去的发票总额，这样做出来的数据有没有问题呢
玲老师
2021 03/25 11:50
销项减进项差额就是你留底了。留底的在余额里体现。
84784987
2021 03/25 11:57
老师，我公司长期待摊费用，有十几万，是去年的，要怎么把他它摊掉呢？
玲老师
2021 03/25 12:09
你好
按月平均分摊就可以了
84784987
2021 03/25 14:32
像现在这些挂的2020年了的待滩的，以前没有滩分掉，我现在都做2021年2月的账了，我该怎么按月摊呀
玲老师
2021 03/25 14:42
你好
分摊期要是结束了就一次分录 就可以了
84784987
2021 03/25 15:00
好的，一次性分录那就是借管理费用贷长期待滩费用吗
玲老师
2021 03/25 15:02
借以前年度损益调整待长期待摊费用。
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