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您好！老师。我公司社保当月缴纳，缴纳的时候借：管理费用-社保3491.56 其他应收款-个人社保1424.28 贷：银行存款4915.84.计提当月工资借：管理费用-工资27700 贷：应付职工薪酬27700. 下月发放工资借：应付职工薪酬27700 贷：其他应收款-个人社保1424.28 银行存款26275.72
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你这个账务处理是对的啊
2021 03/25 14:34
84785038 
2021 03/25 14:36
但我有点不明白，我觉得缴纳社保的时候入到管理费用里了，计提的时候那个管理费用也包含个人社保和单位社保，那管理费用不重复了吗？老师别笑话，我有点迷糊
辜老师 
2021 03/25 14:40
借：管理费用-社保3491.56 其他应收款-个人社保1424.28 贷：银行存款4915.84.
这个费用只是单位的社保啊
84785038
2021 03/25 14:42
对，但计提工资的时候那个27700的管理费用也包含单位和个人社保
辜老师
2021 03/25 14:44
27700只是包含个人社保的
84785038
2021 03/25 15:01
对，谢谢老师！个人承担的社保也计入管理费用吗？
辜老师
2021 03/25 15:02
是的，个人承担的要记入费用的
84785038
2021 03/25 15:27
谢谢！麻烦你了！
辜老师
2021 03/25 15:29
好的，客气，帮到你就好
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