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问题已解决
老师你好，我们公司2019年购买了一台挖机，月供9千多，但是在2021年1月就又卖出去了，这个挖机和月供都是别人的了，我们要怎么处置这台挖机呢？
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那你这边就按照正常的处置那个挖机处理就可以了。
借，长期应付款
贷，固定资产清理
未确认融资费用
2021 03/25 15:01
84784970 
2021 03/25 15:02
要去税务局做什么登记或固定资产转让吗？要交税吗？因为当时我们抵扣了十几万的进项税
陈诗晗老师 
2021 03/25 15:04
不用的，你这个就是正常出售一个固定资产，不用专门去做什么登记的，出售的过程当中你要交增值税。如果说有那个利润，还要交所得税。
84784970
2021 03/25 15:05
出售没有什么发票，要怎么算我们应该交多少增值税呢？怎么计算
陈诗晗老师
2021 03/25 15:05
按照你的出售价格来确定，那作为无票收入就可以。
84784970
2021 03/25 15:06
啊！这样，固定资产清理没有什么公式计算这个净收益的吗？
陈诗晗老师
2021 03/25 15:07
就是用你的出售价格，减去你固定资产出售时的账面价值，就是你的赚的钱。
84784970
2021 03/25 15:09
没有发票，我出售时说多少都可以哦。
陈诗晗老师
2021 03/25 15:10
你实际卖的价格是多少你就用多少价格。
陈诗晗老师
2021 03/25 15:10
这个要看你的合同，合同出售，价格是多少就是多少。
84784970
2021 03/25 15:10
因为月供还 没供完，是出售不了多少价格的
陈诗晗老师
2021 03/25 15:10
那也就是说，你出售的价格就是你欠的钱吗？那你这个就没有赚的那个利润呀。
84784970
2021 03/25 15:11
是没有利润做的，刚买一年，就转手了
陈诗晗老师
2021 03/25 15:12
那你就直接按我上面给你的分录就可以了。
84784970
2021 03/25 15:13
那这个增值税怎么算呢？
陈诗晗老师
2021 03/25 15:15
就是按照你出售时的那个价格，也就是你负债的金额/1.13乘以13%。
84784970
2021 03/25 15:18
这个在报表里面要填写哪一个表呢？
陈诗晗老师
2021 03/25 15:23
你直接申报的话，填那个增值税的申报表就可以，要申报增值税。
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