00:10:00
问题已解决
老师，我把金税盘的进项税给勾选了 ，分录做成 借：管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷：现金 160 申报的时候，这个160以后我能全额抵吗？后面分录做成借：管理费用-办公费18.41 贷：应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借：应交税费-增值税-进项税额转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税18.41
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，做进项税额转出，然后在按照全额抵扣做账就好
借管理费用-办公费18.41 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出18.41
2021 03/25 16:11
84785039 
2021 03/25 16:29
老师，我多做了一步借：应交税费-增值税-进项税额转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税18.41 怎么办？这样做了，进项留抵正好就对上了，然后应交税费-增值税-进项税额转出就清0了
森林老师 
2021 03/25 16:30
那你直接红冲了这步试下。
84785039
2021 03/25 16:48
老师，去年的啦，这个有什么影响吗？到时候购金税盘的160能不能全额抵吗？
森林老师
2021 03/25 16:51
同学，你好，可以抵扣的，
阅读 582
描述你的问题，直接向老师提问
1549
意见反馈
