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问题已解决
老师，麻烦问一下，就是我去年几个月的账，银行流水，和报表没对上咋补救呢
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你好，需要查明对不上的原因，才知道具体该如何调整的
2021 03/26 22:09
84785033 
2021 03/26 22:13
就是有些收入，对方不要发票，我就没有记账，还有有些支出。也没有发票，我也就没有记账么
84785033
2021 03/26 22:13
有票的做账了，没票的我就没有管
邹老师 
2021 03/26 22:13
你好，应当把收入，支出都做相应的账务处理才是的
84785033
2021 03/26 22:15
老师，麻烦问下咋处理呢
邹老师
2021 03/26 22:16
你好，应当把收入，支出都做相应的账务处理才是的
借：银行存款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：管理费用等科目，贷：银行存款
84785033
2021 03/26 22:18
老师，那些没有发票啊，咋记账呢，还有，就是去年的账务，我今年咋做账啊，报表都已经报掉了
84785033
2021 03/26 22:28
老师，还在吗，我们是财务软件做账的，麻烦问下咋补记呢
邹老师
2021 03/26 23:03
你好，应当把收入，支出都做相应的账务处理才是的 ，跨年的处理是
借：银行存款 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：以前年度损益调整—管理费用等科目，贷：银行存款
补计：就是根据业务发生情况补做相应分录啊
84785033
2021 03/27 07:57
好的，谢谢老师
邹老师
2021 03/27 09:07
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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