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问题已解决
老师汇算清缴中，我们是建筑分公司，独立经营的，去年7月份刚成立 无业务。资产是负数，保存不上，我填写个1可以吗 老师108问采用一般企业财务报表格式，这个填是还是否啊？从哪里呢？ 老师填写是否是小型微利企业，我怎么填， 目前 来看 资产 人数 都不够，我填写是可以吗 下面股东信息怎么填呢！当时税务局认定非跨地区经营企业 ！
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您好，资产一般不为负数
2021 03/27 12:30
思顿乔老师 
2021 03/27 12:30
贵公司才用的是一般企业还是小企业呢？
思顿乔老师
2021 03/27 12:30
资产人数都不够的话，就不是小微企业
84784986 
2021 03/27 13:11
你回答的什么最后一问，我给你截图了，我填是还是否，还有股东信息这块。回答仔细点不
思顿乔老师
2021 03/27 13:31
您好，您的问题，我需要您那边的资料才可以更好的回复
思顿乔老师
2021 03/27 13:32
股东信息就是看实收资本那一块，由哪些人/公司出资
84784986
2021 03/27 14:06
我不知道吗，我们是分公司，你看问题了吗 ？我给你发截图了，我问您我遮掩能填写小微企业吗 ？资产是负数 ，人数 13人 ， 我们没有实收资本，分公司？ 要不给我换老师，抓紧时间
思顿乔老师
2021 03/27 14:11
您好，您那么赶时间久换老师，谢谢
思顿乔老师
2021 03/27 14:14
这是小微企业的表格，资产为负数（需要查看什么原因导致），也需要看您的收入（假如不高的话可以认定为小微
84784986
2021 03/27 14:15
我问你我是能选择小微企业吗 ？你回答的是什么？老师资产人数都不够的话，就不是小微企业 ？你这到底是我让我选是还是不是 ？我问下？ 我是分公司 ，分公司
84784986
2021 03/27 14:17
我前面开始时候说了，我们是新成立的建筑分公司，因为目前没业务，所以资产为负数 ，人数不多，我能选小微企业吗 ？我们没有实收资本我股东信息是不是不用填写了 ？
思顿乔老师
2021 03/27 14:26
您好，可以选择，谢谢
思顿乔老师
2021 03/27 14:27
没有实收资本可以暂时不用填写（但是怕通不过）
84784986
2021 03/27 14:27
我不是着急回答问题，我是前面已经描述了，那我股东信息这块用填写吗 ？拜托，我好几个问题你回答全好吧
思顿乔老师
2021 03/27 14:28
您好，假如实收资本没到，可以暂时填写您的总公司，
思顿乔老师
2021 03/27 14:29
您好，假如您保存的了，就不填
84784986
2021 03/27 16:26
哦，老师我有个20万广告费发票 开始计入长期待摊了，后期 分期摊销 计入管理费用-摊销费了，我在期间费用明细表中填入到广告费中对吧？
思顿乔老师
2021 03/27 17:51
您好，放入其他，因为您放入广告费（其实这个是放销售费用）
思顿乔老师
2021 03/27 17:52
汇算清缴的时候
广告费要放入销售费用，然后看一下本年的收入，对比，看一下是否要纳税调整
思顿乔老师
2021 03/27 17:53
做分录应该是
借：长期待摊费用/待摊费用
贷：银行存款
借：管理费用/销售费用—广告费
贷：长期待摊费用/待摊费用
您的分录有误需要更正
84784986
2021 03/27 17:53
我知道，因为我们这是2年期的，我分摊计入到，管理费用摊销费了，我意思是我填表填到 广告费行吧？
思顿乔老师
2021 03/27 19:54
您好，是可以的。谢谢
思顿乔老师
2021 03/27 19:55
你的分录也需要更正为 管理/销售费用费用—广告费
84784986
2021 03/28 08:53
好的，老师，之前说的那个股东信息，我保存不上，需要填上才行， 祝老师周末愉快
思顿乔老师
2021 03/28 09:32
您好，其实我是感觉可以先自己填写一下，有问题自己再想一下
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