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有一张发票我们是购买方，我上个月已经认证入账了，但是对方说票有问题，这个月冲红了，那我需要怎么做账呢
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同学你好
那你就要原分录负数红冲
2021 03/29 13:41
84784957 
2021 03/29 13:43
那已经认证的怎么税款怎么调整呢
朴老师 
2021 03/29 13:48
直接转出就可以了
84784957
2021 03/29 13:48
是不是需要进项税额转出？因为我已经认证了
84784957
2021 03/29 13:49
如何做分录呢
朴老师
2021 03/29 13:54
对的
需要转出的
借原材料负数
贷应付账款负数
贷进项转出
这样做
84784957
2021 03/29 13:58
直接这样吗
朴老师
2021 03/29 14:03
进项不要负数红冲
都是用进项转出的
84784957
2021 03/29 14:03
那分录不平啊？
朴老师
2021 03/29 14:11
平呀
为啥不平呢？
借原材料负数
贷应付账款负数
贷进项转出
84784957
2021 03/29 14:14
这个是原来的分录，这个月我要怎么做分录
朴老师
2021 03/29 14:23
借库存商品负数
贷其他应付款
贷进项转出
朴老师
2021 03/29 14:24
借库存商品负数６４８５.０３
贷其他应付款负数７２８０
贷进项转出７９４.９７
84784957
2021 03/29 14:26
好的谢谢
朴老师
2021 03/29 14:34
满意请给五星好评，谢谢
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