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老师，因为我们做账，应交税费应交增值税销销税，小规模纳税人，但是季报没到30万，不用缴增值税，我应该怎么冲减增值税呢
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您好， 把计提的增值税转到营业外收入里面
2021 03/29 16:26
84785036 
2021 03/29 16:28
是计提销增值税销项税到营业外收入吗
东老师 
2021 03/29 16:29
对， 没错 就是销项税转到营业外收入里
84785036
2021 03/29 16:30
我是去年的没转，我现在能转吗
东老师
2021 03/29 16:32
现在还是可以转的
84785036
2021 03/29 16:33
这个转了感觉没什么影响，我报表上本期应交税费金额没变
东老师
2021 03/29 16:36
你是怎么做的会计分录？
84785036
2021 03/29 16:39
那一笔，是要交税那笔还是转这笔 收入时借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 转这笔借：应交税费应交增值税销项税 贷：营业外收入
东老师
2021 03/29 16:41
这么做没错啊 不可能没有变化吧
84785036
2021 03/29 16:42
看错了，谢谢老师
东老师
2021 03/29 16:44
不客气如果满意帮忙给个五星好评，多谢。
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