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我们公司成立了个餐饮子公司，现在在办理税务登记。收支都是进的我母公司账户。母公司是做到主营业务收入还是做到其他应付款
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你好子公司的 独立核算做账的。 你挂其他应付款
2021 03/29 19:42
84785009 
2021 03/29 20:05
那折扣，挂账的分录母公司怎么做账，转到子公司又怎么做账
meizi老师 
2021 03/29 20:06
你好 折扣这个应该是子公司的业务。 应该按折扣后的金额来做账 ； 如果你们是商业折扣的话
84785009
2021 03/29 20:16
我们是餐厅，我现在母公司做账借:银行存钱 贷其他应付款，把钱转给子公司借:其他应付款 贷:银行存款，那子公司做账借:银行存款 贷:主营业务收入，，，折扣，抺零，挂账怎么体现
meizi老师
2021 03/29 20:19
你好 借 其他应收款 -母公司 财务费用 -现金折扣 （假如是现金折扣的话 ） 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷其他应收款-某公司 或者是 到时年末了处理坏账
84785009
2021 03/29 20:22
那母公司是不是不用体现折扣，抹零啊
meizi老师
2021 03/29 20:31
你好 母公司收到多少钱 体现多少。 折扣子公司来体现
84785009
2021 03/29 20:44
是不是这样写分录
84785009
2021 03/29 20:51
老师，是这样写分录吗
meizi老师
2021 03/29 20:58
你好。 是的就这样来挂账
84785009
2021 03/29 20:59
那附件母公司已经拿做账了，子公司用什么做附件
meizi老师
2021 03/29 21:05
你好 母公司是用回单来入账 。 子公司 用母公司的收款回单 来挂其他应收款。 回单打印两份
84785009
2021 03/29 21:25
就等于是母公司做账的附件打印两份，一份母公司做账，一份子公司做账
meizi老师
2021 03/29 21:52
你好是的。 就是这样处理的
84785009
2021 03/29 22:04
这样做账和原始的附件资料税法上是正确的吧
meizi老师
2021 03/30 09:01
你好 是的就这样来挂
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