问题已解决

在2021年的1月份更换了财务系统 ,固定资产月折旧额有相差有关系吗?第一张图片是前财务系统,第二张图片是新买的财务系统 。我也不知道第一张怎么会折旧出来是这个数 7538.96*137=1032837.52,但累计折旧只有1023584.25。所以新买的财务系统的月折旧额就会大于就财务系统的月折旧额 。税务局会不同意吗 ,月折旧额增大了。

84784989| 提问时间:2021 03/30 13:25
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尹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
同学您好 这个应该是系统问题,建议对期初数据手工进行下调整,总体差异不是很大
2021 03/30 14:30
84784989
2021 03/30 16:52
我既不能改变原值,也不能改变残值,也不能改变期初累计折旧。都没哪里可以调整了
尹老师
2021 03/30 16:58
同学您好 期初累计折旧明显的是错误的,金额不大 可以先找一下旧系统中数据错误原因,每期计提累计折旧对应得费用 如果是旧得系统有问题,然后新系统期初累计折旧现在不能进行调整,可以手动把差额调整一下 
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