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支付2月社保，公司重复打款，打款2次，有1笔已经退回账户，分录如下，这样对吗？ 借:应付职工薪酬_社会保险费（公司负担） 其他应付款_社会保险费（个人负担） 贷：银行存款 退回 借银行存款，贷：应付职工薪酬_社会保险费（公司负担）其他应付款_社会保险费（个人负担）
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你好
可以这么做的。
2021 03/30 15:35
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我想问一下上个月没减免之前 借管理费用_养老保险517.6 贷应付职工工资_社会保险费517.6 借应付职工工资_社会保险费517.6 贷银行存款776.4 借其他应付款_代扣个人社保258.8
减免单位部分以后，该怎么写？
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老师：我缴纳社保时：借：应付职工薪酬－社会保险费单位部分，借：其他应收账款一社会保险费个人部分，贷：银行存款，现在我发工资时借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应付款一员工个人社保个人负担，贷：银行存款。这上面其他应付和其他应收－社保个人部
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计提本月工资（按个税申报表计提）：
借：管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00
贷：应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00
应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00
应交税费_应交个人所得1,393.69
应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31
支付社保费：
借：应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00
管理费用_社保 24,511.80
贷：银行存款_ 33,271.80
以上是代账做的分录，个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中，这样的分录是不是不合规？正常应该怎么做分录？
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支付社保公司部分，借:管理费用_应付职工薪酬_社保
贷:银行存款。对吗？为什么不应该应付职工薪酬一级科目过度？
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老师，比如我们开发企业项目部有个人一个月给他6000元，我们的分录是不是应该：计提工资借开发成本_开发间接费用_工资6000贷应付职工薪酬_工资6000借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30实际发的时候借应付职工薪酬_工资5970其他应付款×××30贷银行存款6000?
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查看更多- 某定期定额个体工商户，增值税小规模纳税人，发票货物劳务名称为：日用品，核定销售额9万元，所属期2024年第四季度开具专用发票不含税金额2万元；普通发票不含税金额3万元，税额300元。 问题： 1.核定销售额9万元，是指一个“月”的销售额还是一个“季度”的销售额？ 2.核定销售额9万元，我的理解应该是一个月的销售额，为什么申报时，“核定销售额”栏自动填报数据9万元？既然是季度申报，核定销售额应该是3个月的核定销售额共计27万元啊？ 3.所属期2024年第四季度增值税申报表“免税销售额”栏下面的“未达起征点销售额”栏填报多少元？ 4.这种情况下，有免税销售额，有专用发票销售额，还有核定销售额。该纳税人这个季度的增值税销售收入是多少？计算过程是？ 5.这个季度经营所得个人所得税申报的收入是多少元？ 昨天
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