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请教下老师一个问题，我们公司是餐饮管理有限公司，承包的学校食堂，学校是免税的，每个月按时给我们对公账户结算几百万的款不需要我们给他提供发票，然后我们给招商的档口结算需不需要他们给我们提供发票？还是直接给他们打款？
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你好 需要的。 你公司是需要有发票来做成本的。 不然你无法税前扣除的。
2021 03/30 16:20
84785010 
2021 03/30 16:23
关键这么多钱不是我们的主营业务收入啊
84785010
2021 03/30 16:24
档口他们也提供不了发票
他们开不出来
meizi老师 
2021 03/30 16:29
你好 不是你们的收入 这个 取得的账户结算的钱 不是你们收入吗？ 档口开不了发票的 你们做成本汇算调增 。
84785010
2021 03/30 18:48
什么叫成本汇算调增？
我是说我们是公司性质，给他们结算，他们不开发票给我们，我们会不会有承担税务风险？
meizi老师
2021 03/30 18:51
你好 你们跟对方结算了。 你们支付的成本或者费用 这个是需要有发票的。 没有发票你计算企业所得税的时候就需要调增处理。 增加i应纳税所得额 在盈利的情况下多缴纳企业所得税的。
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