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问题已解决
老师公司一般纳税人，这个月进项多，我能都认证了还是只认证正好的增值税进项？
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你好
认证正好的就可以
抵扣多少认证多少
2021 03/30 19:53
84784997 
2021 03/30 19:57
剩下的发票到下个月可以在认证可以吧？
郭老师 
2021 03/30 19:57
你好是的，可以的，没有问题啊。
84784997
2021 03/30 20:01
要是发票今天抽起来不是正好，多一点也没问题吧。？
84784997
2021 03/30 20:02
老师，公司预估人工费的分录怎么做？因为我们是外地工程，已经预交了增值税和企业所得税了
郭老师
2021 03/30 20:03
你不考虑税负的吗
增值税税负达不到有预警
84784997
2021 03/30 20:04
我们已经预交了10多万的增值税了
84784997
2021 03/30 20:05
老师我感觉你解答的特别好，很专业
郭老师
2021 03/30 20:10
建筑异地工程预缴的吗
这个是减去预缴之后认证了发票的吗
说这样的话抵扣多少认证多少
下个月需要抵扣的再重新认证
你得考虑税负
84784997
2021 03/30 20:14
是异地预交的，是减去预交以后认证的发票，剩下的的就是销项，有多少销项就认证多少进项，就不在交增值税了
郭老师
2021 03/30 20:16
这种可以
你们有税负
84784997
2021 03/30 20:30
好的谢谢老师
郭老师
2021 03/30 20:35
不用客气，工作愉快。
84784997
2021 03/30 20:42
老师我暂估人工费，最后企业所得税做成负的几千元可以吧？还是金额在大点
郭老师
2021 03/30 20:44
这个看你们自己
你们以后能取得多少发票？
郭老师
2021 03/30 20:44
利润是亏损的吧，汇算清交的时候退税是不好退的。
84784997
2021 03/30 20:52
年前能补够发票
郭老师
2021 03/30 20:55
那就直接暂估利润亏损或者0
84784997
2021 03/30 20:59
多估个几千也可以吧？直接把利润估成0也行是吧
郭老师
2021 03/30 21:05
你好是的，
可以的
可以的
84784997
2021 03/30 21:24
感谢老师
郭老师
2021 03/30 21:25
不用客气，工作愉快。
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