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问题已解决
老师您好，采购商品，款已经支付了，发票没有收到，怎么做会计分录呢
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你好 ，暂估入库，借库存商品 贷应付账款暂估款，付款做借应付账款供应商 =贷银行
2021 03/31 09:24
84784983 
2021 03/31 09:27
那如果下个月收到发票了又怎么做分录呢
maize老师 
2021 03/31 09:36
借库存商品 负数 ，贷应付账款暂估款 负数 那发票做借库存商品 贷应付账款供应商，
84784983
2021 03/31 10:46
好的，谢谢老师
maize老师
2021 03/31 10:48
好的，我先回复别的学员呐。
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