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#提问#老师，供应商给我们开的材料发票，和他们的出库单不一样，我按那个金额入账？出库单写的金额10750/每顿含税，发票写的8141/每顿不含税
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请问合同上的价格是有与发票，还是供应商出口一致？
2021 03/31 11:13
84784997 
2021 03/31 11:15
合同也是按发票写的，就是供应商的出库单和他们的发票不一致？
84784997
2021 03/31 11:17
我若按发票走，我的结转成本就低利润越大，我按出库单走又和发票不一致？
罗老师 
2021 03/31 11:17
那就按发票的金额入账即可
84784997
2021 03/31 11:17
按发票我成本少啊
罗老师
2021 03/31 11:21
合同、发票金额、付款一致，这个证明业务真实性
84784997
2021 03/31 11:24
业务真实可是，金额不一致啊？
罗老师
2021 03/31 11:28
一般以合同为基础，核对发票和支付金额，再辅助物流信息
84784997
2021 03/31 11:35
按发票含税还是不含税
罗老师
2021 03/31 11:37
增值税专票，按不含税；普通发票，含税
84784997
2021 03/31 11:37
这样按发票我们吃亏啊
罗老师
2021 03/31 11:43
你们实际付款金额，怎么吃亏了啊
84784997
2021 03/31 11:49
钱还没付呢，一直欠着，我按实际的你指的是转账金额么？
罗老师
2021 03/31 13:46
你应付金额按照发票，对吧
84784997
2021 03/31 14:36
是的，按发票，也一直欠着
罗老师
2021 03/31 15:46
付款按发票，说明你们支付的对价是发票，结转成本也是发票金额
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