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老师，我这个是多扣个人的医保3.16，是在贷方上，这个可以冲减吗？我做了冲减之后跟我的银行存款不大一样
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你好，多扣的个人医保，记在了什么科目。
冲减是要冲减工资的，不能冲减银行存款。
2021 03/31 16:00
84784955 
2021 03/31 16:01
应付职工薪酬中的医保
84784955
2021 03/31 16:05
我这个会计分录怎么做呢
阎老师 
2021 03/31 16:08
多扣了个人医保，转入其他应付款，下个月合并在工资里一起发放。
84784955
2021 03/31 16:09
因为我这个上年度挂着的。
84784955
2021 03/31 16:11
老师，我再问一个，上年度替员工垫付1000块钱的社保，其他应收款挂着800元，还有200块钱的话，收回来，我要怎么做账？
阎老师
2021 03/31 16:13
那200没挂账，应该不平，垫付的时候怎么确认是1000不是800的，应该补充计入这200的垫付，然后收回调平。
84784955
2021 03/31 16:13
可是就跟我的银行对账单不一样了
阎老师
2021 03/31 16:15
当时挂800的分录是怎么做的，为什么没有加上那200
84784955
2021 03/31 16:18
是这样子做的
阎老师
2021 03/31 16:18
另外200为什么说是垫付但是没有做账呢
84784955
2021 03/31 16:21
因为公司垫付的金额1143.36,
84784955
2021 03/31 16:21
这个是上一个会计做的账
阎老师
2021 03/31 16:31
剩下的二百记到哪儿了，把那个科目冲回来，计入到其他应收款
84784955
2021 03/31 16:35
那我就跟银行对账单不一致了
阎老师
2021 03/31 16:47
垫付的的两百多银行存款对应的科目的什么
84784955
2021 04/01 09:53
老师，我想问一下，我上个月多发100块工资给对方，将这个100块钱放在其他应收款。我这个月计提工资和发放分录要怎么做？要按实际应发数来计提，还是要在加上100块？
阎老师
2021 04/01 09:55
计提工资正常计提，发放的时候扣减这100，借：应付职工薪酬，贷：其他应收款
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