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老师你好，租赁费暂估成本是 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 收到票怎么做分录呢
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你好 收到发票如果金额一致 贷：应付账款-xx客户 贷：应付账款-暂估（红字）
2021 04/01 16:53
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
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老师，暂估成本票，分录是不是，借:主营业务成本贷应付账款-暂估
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去年暂估成本：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，今年收到票要怎么做分录呢？
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建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估；
冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？
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1季度暂估成本分录是 借，主营业务成本55万 贷应付账款-暂估55万
4月份收到成本票， 借，应付账款-暂估55万 贷银行存款55万
这样有问题吗老师
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